Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2008 рік

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.02.2008 N 66/143

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2008 рік

Відповідно до Закону України від 28.12.2007 N 107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2008 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301010 "Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я", що додається.

Міністр охорони
здоров'я України
Міністр
фінансів України

В.М.Князевич

В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

11.02.2008 N 66/143

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2008 рік

230 Міністерство охорони здоров'я України

1. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України

2. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2301010 0763 Керівництво та управління

у сфері охорони здоров'я

______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 28 053,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 24 588,1 тис. гривень та із спеціального фонду - 3 465,5 тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 15 лютого 1995 р. N 60 "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів";

Указ Президента України від 30 листопада 2005 р. N 1674 "Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції СНІДу та туберкульозу в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1542 "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України";

постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2003 р. N 1446 "Про затвердження Положення про Комітет з контролю за наркотиками";

постанова Кабінету Міністрів Україні від 2 червня 2003 р. N 789 "Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення";

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 759 "Про утворення Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення, контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, участь у реалізації державної політики і виконання контрольно-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N пор.	Завдання
1	Розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості
2	Розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення
3	Розроблення заходів на здійснення контролю за якістю та реалізацією лікарських засобів та виробів медичного призначення, за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заходи на виконання державної політики та контрольно-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N пор.	Напрями використання бюджетних коштів	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			За рік
N пор.	Напрями використання бюджетних коштів	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом
1	Здійснення керівництва та управління у сфері охорони здоров'я	3 938,9		3 938,9	4 552,6		4 552,6	4 884,6		4 884,6	6 538,7		6 538,7	19 914,8	350,0	20 264,8
2	Керівництво та контроль за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення	578,3		578,3	600,7		600,7	761,4		761,4	853,0		853,0	2 793,4	115,5	2 908,9
3	Контроль за діяльністю суб'єктів контрольованих речовин, сертифікація експортно- імпортних операцій з наркотиками, регіональний контроль за наркотиками		900,0	900,0		699,0	699,0		699,0	699,0		702,0	702,0		3 000,0	3 000,0
4	Здійснення керівництва у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	353,5		353,5	355,3		355,3	417,8		417,8	753,3		753,3	1 879,9		1 879,9

9. Категорії економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1171	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2300	Придбання землі і нематеріальних активів

10. Категорії класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код
державної
цільової
програми

Назва
державної
цільової
програми

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За рік

Загаль-
ний
фонд

Спе-
ціальний
фонд

Разом

Загаль-
ний
фонд

Спе-
ціальний
фонд

Разом

Загаль-
ний
фонд

Спе-
ціальний
фонд

Разом

Загаль-
ний
фонд

Спе-
ціальний
фонд

Разом

Загаль-
ний
фонд

Спе-
ціальний
фонд

Разом

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N пор.	Показники	Оди- ниця ви- міру	Джерело інформації	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			За рік
N пор.	Показники	Оди- ниця ви- міру	Джерело інформації	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом	Загаль- ний фонд	Спе- ціальний фонд	Разом
1	затрат
1	Кількість штатних одиниць центрального апарату МОЗ	од.	Штатний розпис	246,0		246,0	246,0		246,0	246,0		246,0	246,0		246,0	246,0		246,0
2	Кількість штатних одиниць Комітету з контролю за наркотиками	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2003N 2073		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0
3	Кількість штатних одиниць Держслужби лікарських засобів	од.	Штатний розпис	47,0		47,0	47,0		47,0	47,0		47,0	47,0		47,0	47,0		47,0
4	Кількість штатних одиниць Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	од.	Штатний розпис	23,0		23,0	23,0		23,0	23,0		23,0	23,0		23,0	23,0		23,0
5	Кількість відряджень працівників МОЗ	од.	Журнал реєстрації відряджень	160,0	80,0	240,0	150,0	60,0	210,0	150,0	80,0	230,0	140,0	80,0	220,0	600,0	300,0	900,0
2	продукту
1	Кількість опрацьованої МОЗ кореспонденції (доручень, листів)	тис. од.	Звіти	13,0	4,0	17,0	11,3	3,0	14,3	11,5	4,0	15,5	12,5	4,0	16,5	48,3	15,0	63,3
2	Кількість підготовлених та опрацьованих МОЗ проектів нормативно- правових актів	од.	Звіти	790,0	3,0	793,0	900,0	2,0	902,0	790,0	2,0	792,0	790,0	3,0	793,0	3 270,0	10,0	3 280,0
3	Кількість акредитаційних сертифікатів, виданих центральним апаратом МОЗ	од.	Звіт центрального апарату МОЗ	1 200,0		1 200,0	1 100,0		1 100,0	1 300,0		1 300,0	1 400,0		1 400,0	5 000,0		5 000,0
4	Кількість сертифікатів на експортно- імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, виданих Комітетом з контролю за наркотиками	од.	Звіт Комітету з контролю за наркотиками		700,0	700,0		800,0	800,0		700,0	700,0		800,0	800,0		3 000,0	3 000,0
5	Кількість ліцензій на медичну практику, профдезроботи виготовлення препаратів крові, виданих центральним апаратом МОЗ	од.	Звіт центрального апарату МОЗ	270,0		270,0	280,0		280,0	260,0		260,0	290,0		290,0	1 100,0		1 100,0
6	Кількість ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданих Комітетом з контролю за наркотиками	од.	Звіт Комітету з контролю за наркотиками		350,0	350,0		250,0	250,0		300,0	300,0		300,0	300,0		1 200,0	1 200,0
7	Кількість ліцензій, виданих Держслужбою лікарських засобів	од.	Звіт Держслужби лікарських засобів	600,0		600,0	500,0		500,0	580,0		580,0	600,0		600,0	2 280,0		2 280,0
8	Кількість перевірок дотримання умов ліцензування, проведених центральним апаратом МОЗ	од.	Звіт центрального апарату МОЗ	90,0		90,0	85,0		85,0	85,0		85,0	90,0		90,0	350,0		350,0
9	Кількість перевірок, проведених Комітетом з контролю за наркотиками	од.	Звіт Комітету з контролю за наркотиками		90,0	90,0		85,0	85,0		85,0	85,0		90,0	90,0		350,0	350,0
10	Кількість перевірок, проведених Держслужбою лікарських засобів	од.	Звіт Держслужби лікарських засобів	290,0		290,0	250,0		250,0	290,0		290,0	300,0		300,0	1 130,0		1 130,0
11	Кількість перевірок, проведених Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	од.	Звіт Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	15,0		15,0	10,0		10,0	15,0		15,0	18,0		18,0	58,0		58,0
3	ефективності
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника МОЗ	од.	Автоматизована система контролю за виконанням документів на базі програмного забезпечення "Lotus Notes"	41,1	133,3		35,7	100,0		36,4	133,3		39,6	133,4		152,8	500,0
2	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 працівника центрального апарату МОЗ	од.	Звіт центрального апарату МОЗ	4,8			4,8			5,2			5,6			20,4
3	Кількість виданих сертифікатів на експортно- імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками	од.	Звіт Комітету з контролю за наркотиками		23,3			26,7			23,3			26,7			100,0
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику, профдезроботи виготовлення препаратів крові на 1 працівника центрального апарату МОЗ	од.	Звіт центрального апарату МОЗ	1,1			1,1			1,1			1,2			4,5
5	Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками	од.	Звіт Комітету з контролю за наркотиками		11,7			8,3			10,0			10,0			40,0
6	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника Держслужби лікарських засобів	од.	Звіт Держслужби лікарських засобів	12,8			10,6			12,3			12,8			48,5
7	Кількість проведених перевірок на 1 працівника центрального апарату МОЗ	од.	Звіт центрального апарату МОЗ	0,4			0,3			0,3			0,4			1,4
8	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками	од.	Звіт Комітету з контролю за наркотиками		3,0			2,8			2,8			3,0			11,6
9	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Держслужби лікарських засобів	од.	Звіт Держслужби лікарських засобів	6,2			5,3			6,2			6,4			24,1
10	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	од.	Звіт Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	0,7			0,4			0,7			0,8			2,6
4	якості
1	Відсоток вчасно виконаних доручень	од.	Книга реєстру доручень	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
2	Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених центральним апаратом МОЗ	відс.	Звіти центрального апарату МОЗ	90,0			90,0			90,0			90,0			90,0
3	Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	відс.	Звіт Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам	90,0			90,0			90,0			90,0			90,0
4	Відсоток зменшення кількості порушень у сфері обігу наркотичних засобів порівняно з 2007 роком	відс.	Звіти Комітету з контролю за наркотиками		20,0			20,0			20,0			20,0			20,0
5	Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених Держслужбою лікарських засобів	відс.	Звіт	90,0			90,0			90,0			90,0			90,0

................

Перейти до повного тексту