Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

22.02.2007 N 82/247

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 545/1021 від 13.09.2007 N 733/1296 від 20.11.2007 )

Відповідно до Закону України від 19.12.2006 N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301070, КПКВК 2301080, КПКВК 2301090 та КПКВК 2301120, що додаються.

Міністр охорони
здоров'я України
Перший заступник
Міністра фінансів України

Ю.В.Поляченко

В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства

фінансів України

22.02.2007 N 82/247

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України

1. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України

2. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації

медичних та фармацевтичних, наукових

та науково-педагогічних кадрів

вищими навчальними закладами

III і IV рівнів акредитації

3. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 740 307,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 294 850,0 тис. гривень та із спеціального фонду - 445 457,1 тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про вищу освіту";

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене Указом Президента України від 24 липня 2000 р. N 918.

6. Мета бюджетної програми:

Надання вищої освіти у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації і підвищення кваліфікації кадрів

7. Напрями діяльності:

тис. гривень

N з/п	Напрями діяльності	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	214 279,2	367 707,9	581 987,1
2	Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації	12 912,6	1 781,8	14 694,4
3	Підвищення кваліфікації фахівців	67 658,2	35 191,1	102 849,3
4	Інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами		38 313,6	38 313,6
5	Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		2 462,7	2 462,7

8. Категорії економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1171	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2410	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

9. Категорії класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно з класифікацією кредитування

10. Розподіл видатків у розрізі територій:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
01	Автономна Республіка Крим
02	Вінницька область
03	Волинська область
04	Дніпропетровська область
05	Донецька область
06	Житомирська область
07	Закарпатська область
08	Запорізька область
09	Івано-Франківська область
10	Київська область
11	Кіровоградська область
12	Луганська область
13	Львівська область
14	Миколаївська область
15	Одеська область
16	Полтавська область
17	Рівненська область
18	Сумська область
19	Тернопільська область
20	Харківська область
21	Херсонська область
22	Хмельницька область
23	Черкаська область
24	Чернівецька область
25	Чернігівська область
26	Місто Київ
27	Місто Севастополь

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код цільової
програми

Назва цільової
програми

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат
1	Кількість навчальних закладів	од.	Форма 3-2	15,0		15,0
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	4 129,1	5 924,5	10 053,6
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	56,5	46,0	102,5
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	4,0	3,0	7,0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Форма 3-2	3 341,8	4 518,0	7 859,8
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Форма 3-2	3 075,0	3 981,5	7 056,5
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Форма 3-2	10 606,4	14 473,0	25 079,4
2	продукту
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Форма 3-2	24 259,0	43 075,0	67 334,0
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету	осіб	Форма 3-2	19 528,9		19 528,9
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Форма 3-2		1 102,9	1 102,9
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма 3-2	356,0	36,0	392,0
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма 3-2	660,0	84,0	744,0
6	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-2	31,8		31,8
7	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію, навчались в інтернатурі і магістратурі	осіб	Форма 3-2	32 422,0	36 305,1	68 727,1
3	ефективності
1	Витрати на одного студента (приведене середньорічне число студентів)	грн.	Розрахунки	8 832,9	8 514,6
2	Витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунки	15 906,9	16 539,0
3	Витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунки	5 106,2	10 902,8
4	Витрати на одного докторанта	грн.	Розрахунки	18 748,4
5	Витрати на одну особу яка підвищила кваліфікацію	грн.	Розрахунки	2 086,8	969,3
4	якості
1	Відсоток осіб, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Облік	100,0	100,0
2	Відсоток медичних та фармацевтичних фахівців, які підвищують кваліфікацію, до загальної кількості фахівців	відс.	Облік	13,4

( Паспорт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 545/1021 від 13.09.2007, N 733/1296 від 20.11.2007 )

Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра

О.М.Орда

С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства

фінансів України

22.02.2007 N 82/247

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України

1. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України

2. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних

та фармацевтичних кадрів та підготовка

наукових і науково-педагогічних кадрів

у сфері охорони здоров'я

3. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 76 613,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 56 304,8 тис. гривень та із спеціального фонду - 20 308,5 тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про вищу освіту";

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

7. Напрями діяльності:

тис. гривень

N з/п	Напрями діяльності	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Підготовка фахівців	292,4	2 701,0	2 993,4
2	Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації	2 182,2	324,9	2 507,1
3	Підвищення кваліфікації фахівців	53 830,2	12 586,2	66 416,4
4	Інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами		4 107,0	4 107,0
5	Утримання обладнання ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		589,4	589,4

8. Категорії економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1133	Продукти харчування
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1171	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1340	Поточні трансферти населенню
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130	Капітальний ремонт
2300	Придбання землі і нематеріальних активів

9. Категорії класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно з класифікацією кредитування

10. Розподіл видатків у розрізі територій:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
01	Автономна Республіка Крим
02	Вінницька область
03	Волинська область
04	Дніпропетровська область
05	Донецька область
06	Житомирська область
07	Закарпатська область
08	Запорізька область
09	Івано-Франківська область
10	Київська область
11	Кіровоградська область
12	Луганська область
13	Львівська область
14	Миколаївська область
15	Одеська область
16	Полтавська область
17	Рівненська область
18	Сумська область
19	Тернопільська область
20	Харківська область
21	Херсонська область
22	Хмельницька область
23	Черкаська область
24	Чернівецька область
25	Чернігівська область
26	Місто Київ
27	Місто Севастополь

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код цільової
програми

Назва цільової
програми

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат
1	Кількість навчальних закладів	од.	Форма 3-2	3,0		3,0
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	957,5	245,5	1 203,0
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати, віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	26,0	2,0	28,0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	3,0	58,0	61,0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Форма 3-2	625,8	111,0	736,8
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Форма 3-2	438,8	82,5	521,3
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Форма 3-2	2 051,0	499,0	2 550,0
8	Вартість придбання обладнання	тис. грн.			1 350,0	1 350,0
9	Кошторисна вартість ремонтних робіт	тис. грн.			1 100,0	1 100,0
2	продукту
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Форма 3-2	35,6	385,0	420,6
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма 3-2	92,0	10,0	102,0
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма 3-2	117,0	27,0	144,0
4	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-2	5,3		5,3
5	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію, навчались в інтернатурі і магістратурі	осіб	Форма 3-2	5 435,4	8 630,6	14 066,0
3	ефективності
1	Витрати на одного студента (приведене середньорічне число студентів)	грн.	Розрахунки	8 213,5	7 015,6
3	Витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунки	14 332,5	10 792,6
4	Витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунки	4 483,7	3 354,1
5	Витрати на одного докторанта	грн.	Розрахунки	17 509,4
6	Витрати на одну особу яка підвищила кваліфікацію	грн.	Розрахунки	9 903,6	1 458,3
4	якості
1	Відсоток осіб, які отримають посвідчення про проходження підвищення кваліфікації	відс.	Облік	100,0	100,0
2	Відсоток медичних та фармацевтичних фахівців, які підвищують кваліфікацію, до загальної кількості фахівців	відс.	Облік	13,4
3	Відсоток осіб, які отримають сертифікат лікаря (провізора), спеціаліста	відс.	Облік	100,0

................

Перейти до повного тексту