Звіт Про використання коштів Державного бюджету України Державним департаментом України з питань виконання покарань за 2004 рік

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

08.04.2005

ЗВІТ

Про використання коштів Державного

бюджету України Державним

департаментом України з питань

виконання покарань за 2004 рік

Для досягнення основної мети в реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань у 2004 році фінансове забезпечення здійснювалось через виконання органами і установами Державного департаменту України з питань виконання покарань визначених восьми визначених бюджетних програм, які наведені в додатку.

Згідно з поданим до Міністерства фінансів України бюджетним запитом на фінансування кримінально-виконавчої системи у 2004 році було визначено розрахункову потребу, яка склала 1 млрд. 790 млн. грн., у тому числі, по загальному фонду 1 млрд. 639 млн. грн. та спеціальному - 151,5 млн. грн. Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) видатки на утримання органів і установ кримінально-виконавчої системи були затверджені у сумі 764,4 млн. грн. у тому числі, по загальному фонду - 612,9 млн. грн. і 151,5 млн. грн. - спеціальному фонду, що забезпечувало розрахункову потребу у видатках загального фонду на 37,4%, у тому числі, заробітної плати на 38,1%, медикаментів - 28,8%, продуктів харчування - 65,9%, енергоносіїв - 100%, капітальні видатки - на 14,8 %.

При формуванні кошторису видатків першочергова увага приділялася найбільш важливим напрямкам фінансового забезпечення і в першу чергу, заробітній платі персоналу, питома вага якої у загальній сумі видатків складала 56,4%, харчуванню - 19,2%, оплаті енергоносіїв - 11%, капітальним видаткам - 2,9%.

Фактично по загальному фонду у 2004 р. Держдепартамент було профінансовано на суму 602,4 млн. грн., тобто на 98,3%. Недофінансовано 10,5 млн. грн., в тому числі на придбання м'якого інвентаря і обмундирування - 1,5 млн. грн., інших матеріальних цінностей - 3 млн. грн., капітальних видатків - 6 млн. гривень.

На 100 відсотків профінансовані видатки на заробітну плату, медикаменти, продукти харчування і енергоносії. Фінансування капітальних видатків здійснено на 61,4%, придбання м'якого інвентаря та обмундирування - 80,2%, інших матеріальних цінностей - 86,2%.

Протягом звітного періоду фінансування з Державного бюджету надходило ритмічно, що дозволило планомірно організувати роботу по фінансовому забезпеченню органів і установ системи. Але слід зауважити, що відповідно до помісячного плану асигнувань, доведеного Міністерством фінансів України основна сума видатків на проведення будівництва, капітального ремонту, придбання обладнання, закупівлю речового майна, озброєння та спеціальних засобів охорони припадала на листопад - грудень, що у зв'язку із закінченням бюджетного року вимагало більш посиленого контролю за виділенням асигнувань, цільовим, раціональним та своєчасним їх витрачанням.

Станом на 01.01.05 р. кредиторська заборгованість складає 100 8 млн. грн., в тому числі по загальному фонду - 48,3 млн. грн. і спеціальному фонду - 52,5 млн. грн. Порівнюючи з початком 2004 року, кредиторська заборгованість зменшилася на 11,1 млн. грн. Повністю погашено заборгованість по заробітній платі (6,1 млн. грн.), зменшилася сума заборгованості по енергоносіях на 4,8 млн. грн., за продукти харчування - 4,1 млн. гривень. Недофінансування в грудні 2004 року спричинило виникнення кредиторської заборгованості по оборонному замовленню в сумі 1,2 млн. грн.

Касові видатки за спеціальним фондом склали 142,3 млн. (у тому числі за отриманою гуманітарною та благодійної допомогою - 27,6 млн. грн.). Результативні показники за бюджетними програмами в цілому виконані, причинами невиконання деяких запланованих показників пов'язано із недофінансуванням бюджетних програм з бюджету.

Більш детальна інформація розміщена на веб-сайті Департаменту www.kvs.gov.ua. Прес-конференція, щодо публічного представлення звіту про витрачання коштів Державного бюджету відбудеться 12 квітня об 11 годині у приміщенні Департаменту за адресою: вул. Мельникова. 81.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Інформація про використання бюджетних коштів Державним департаментом України з питань виконання |

|покарань за 2004 р. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |--------------------------+---------------------------|

|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

|607 Державний |Надходження |X |X |602,5 |X |X |142,4 |X |

|з питань виконання |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

|покарань |Видатки - |X |612,9 |0,0 |602,5 |159,7 |X |142,3 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |у тому числі: |1000|595,1 |591,6 |591,6 |153,8 |X |137,2 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |Видатки на |1100|590,9 |587,4 |587,4 |153,6 |X |137,0 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |Придбання |1130|146,1 |143,4 |143,9 |121,2 |X |109,1 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |Медикаменти та |1132|117,6 |117,6 |117,6 |15,7 |X |15,1 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |Продукти |1133|7,4 |5,9 |5,9 |60,8 |X |54,6 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |М'який інвентар|1134|7,4 |5,0 |5,9 | |X | |

| |та | | | | | | | |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |Капітальні |2000|17,8 |10,9 |10,9 |5,9 |X |5,1 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |Придбання |2110|6,0 |2,0 |2,0 |3,6 |X |3,2 |

| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

| |Капітальне |2120|8,0 |5,4 |5,4 |0,7 |X |0,7 |

|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|

|6071010 "Керівництво |Надходження |X |X |31,1 |X |X |1,3 |X |

|виконання покарань" |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|