| 30.04.2007 N 24 |
| Голова Центральної виборчої комісії | Я.ДАВИДОВИЧ |
|
N п/п |
КЕКВ | Статті видатків | Обґрунтування |
Потреба коштів |
Джерела фінансування | |
|
За рахунок коштів бюджетної програми 6731010 |
Пропозиції для внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет на 2007 рік" щодо додаткового виділення коштів |
|||||
|
Бюджетна програма 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів і референдумів" |
||||||
| 1 |
Створення та утримання Служби Державного реєстру виборців (п. 2 статті 14, п. 3 розділу VII , в т.ч.: |
4253000 | 3253000 | 1000000 | ||
| 1.1 | 1110 |
Фонд оплати праці |
Служба розпоряд- ника Державного реєстру виборців (штатний розпис на 45 шт. одиниць) |
1063000 | 1063000 | 0 |
| 1.2 | 1120 |
Нарахування на ФОП |
340000 | 340000 | 0 | |
| 1.3 | 1131 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
Облаштування робочих місць (придбання меблів, матеріа- лів, обладнання, інвентарю ) |
150000 | 150000 | 0 |
| 1.4 | 1137 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання |
Поточний ремонт обладнання |
100000 | 100000 | 0 |
| 1.5 | 1139 |
Оплата інших послуг та інші видатки |
Публікація повідомлення про завершення первинного уточнення перс. даних Реєстру в ЗМІ |
100000 | 100000 | 0 |
| 1.6 | 2000 |
Капітальні видатки, всього |
2500000 | 1500000* | 1000000 | |
| в тому числі: | 0 | |||||
| 2110 |
придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
500000 | 500000 | 0 | ||
| 2132 |
капітальний ремонт адмі- ністративних об'єктів |
Капітальний ремонт адмініст- ративного об'єкту Служби розпоряд- ника Державного реєстру виборців |
2000000 | 1000000 | 1000000 | |
|
Бюджетна програма "Первинне формування та первинне уточнення Державного реєстру виборців", всього |
74133050 | 0 | 74133050 | |||
| в тому числі: | ||||||
| 2 |
Закупівля, розробка та налагодження програмних і технічних засобів для створення ІТС Реєстру та створення комплексної системи захисту інформації в ІТС Реєстру (п. 2, 4статті 35 , в тому числі: |
68224550 | 68224550 | |||
| 2.1 | 2110 |
Технічні засоби для створення інформаційно- телекомуніка- ційної системи рівня розпорядника Реєстру |
Обладнання сер- верної кімнати |
2900000 | 2900000 | |
|
Комутатор з міжмережевим екраном та система захисту від атак (2 шт. х 687000 грн.) |
1374000 | 1374000 | ||||
|
Маршрутизотор доступу (2 шт. х 72200 грн.) |
144400 | 144400 | ||||
|
Модуль криптографії (757 шт. х 11660 грн.) |
8826620 | 8826620 | ||||
|
Система моніторингу |
620000 | 620000 | ||||
| 2300 |
Система керування та ліцензії |
540000 | 540000 | |||
| Всього по п. 2.1 14405020 | 14405020 | |||||
| 2.2 | 2110 |
Технічні засоби для побудови захи- щеної мережі інформаційно- телекомуні- каційної системи рівня органів ведення Реєстру (активне мережеве обладнання) |
Маршрутизотор віддаленого вузла з інтегрованим комутатором та пристроєм криптозахисту (755 шт. х 23900 грн.) |
18044500 | 18044500 | |
| 1139 |
Послуги інсталяції |
1770000 | 1770000 | |||
| Всього по п. 2.2 19814500 | 19814500 | |||||
| 2.3 | 2110 |
Технічні засоби для створення інформаційно- телекомуні- каційної системи рівня органів ведення Реєстру (комп'ютерне обладнання) |
Робочі станції для органів ведення Реєстру (925 комп. х 5500 грн.) |
5087500 | 5087500 | |
|
Робочі станції для органів адміністрування Реєстру (27 комп. х 5500 грн.) |
148500 | 148500 | ||||
|
Блоки безперебій- ного живлення для роб. станцій (925 комп. х 500 грн.) |
462500 | 462500 | ||||
|
Принтери ВН 162 (218 шт. х 6000 грн.) |
1308000 | 1308000 | ||||
|
Принтери ВН 250 (329 шт. х 21735 грн.) |
7150815 | 7150815 | ||||
|
Принтери ВН 420 (10 шт. х 40100 грн.) |
401000 | 401000 | ||||
| 1131 |
Витратні матеріа- ли (картриджі до принтерів) |
968250 | 968250 | |||
|
Фотобарабани для принтерів (835 шт. х 777 грн.) |
648795 | 648795 | ||||
| 2300 |
Загальносистемне та антивірусне ПЗ (програмне забезпечення), (2653 од. х 950 грн.) |
2520350 | 2520350 | |||
| Всього по п. 2.3 18695710 | 18695710 | |||||
| 2.4 | 1131 |
Розробка прикладного програмного забезпечення інформаційно- телекомуні- каційної системи Реєстру та створення комплексної системи захисту інформації в ІТС Реєстру |
Токен (електрон- ний ключ доступу до системи), (2700 шт. х 270 грн.) |
729000 | 729000 | |
| 2300 |
Токен менеджмент систем(прогр.заб. Підтримки та адміністрування електр. ключів) |
31800 | 31800 | |||
|
Клієнтські ліцензії Токен менеджмент систем, (2700 шт. х 90 грн.) |
243000 | 243000 | ||||
| 1139 |
Роботи по ство- ренню комплексної системи захисту інформації |
3150000 | 3150000 | |||
| 2300 |
Система управлін- ня базою даних (Oracle EE), (8 процесорних ліцензій х 254400 грн.) |
2035200 | 2035200 | |||
|
Система управлін- ня базою даних (Oracle RAC), (8 процесорних ліцензій х 127200 грн.) |
1017600 | 1017600 | ||||
|
Система управлін- ня базою даних (Oracle Partioning), (8 процесорних ліцензій х 63600 грн.) |
508800 | 508800 | ||||
|
Сервер додатків (Oracle IAS SE), (4 процесорних ліцензій х 63600 грн.) |
254400 | 254400 | ||||
| 1139 |
Супроводження ПЗ Oracle |
839520 | 839520 | |||
| 2300 |
Розробка приклад- ного ПЗ функцію- вання Реєстру (Рівень Служби Розпорядника та органів ведення Реєстру) |
6500000 | 6500000 | |||
| Всього по п. 2.4 15309320 | 15309320 | |||||
| 3 |
Формування телекомунікаційної мережі передавання даних ІТС Реєстру (п. 3статті 35 , в тому числі: |
5058500 | 5058500 | |||
| 3.1 | 1138 |
Підключення портів до телекомуні- каційної мережі |
Підключення локальних мереж органів ведення реєстру до теле- комунікаційної мережі передачі даних (755 шт. х 290 грн.) |
218950 | 218950 | |
| 3.2 | 1138 |
Абонентська плата користування каналами передачі даних за 3 місяці |
Абонентська плата за користування каналами передачі даних (755 точки з пропускною спроміжністю 512 кілобіт за секунду х 1860 грн. х 3 міс.) |
4212900 | 4212900 | |
| 3.3 | 1138 |
Абонентська плата користування модемами за 3 місяці |
Абонентська плата за користування модемами (755 шт. х 10 грн. х 3 міс.) |
22650 | 22650 | |
| 3.4 | 1138 |
Створення локальних мереж органів ведення Реєстру |
Створення локальних структурованих кабельних мереж органів ведення Реєстру (755 шт. х 800 грн.) |
604000 | 604000 | |
| 4 |
Навчання персоналу органів ведення Реєстру (п. 5 статті 35 |
850000 | 850000 | |||
| 4.1 | 1172 |
Навчання персоналу |
Підготовка викладачів; виготовлення методичних матеріалів; про- ведення навчання керівників органів ведення Реєстру (755); проведення нав- чання працівників органів ведення Реєстру (755) уповноважених технологічно здійснювати доступ до бази даних Реєстру. |
850000 | 850000 | |
| Всього: | 78386050 | 3253000 | 75133050 | |||