|
|
Показники |
Код
рядка |
За звітний
період |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
I. Валові доходи |
|
|
|
1. |
Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)
(додаток А, рядок 1.25) |
1 |
|
|
1.1. |
в тому числі валовий доход від продажу
сільськогосподарської продукції власного
виробництва (додаток А, рядок 1.17) |
2 |
|
|
2. |
Доходи від операцій з цінними паперами,
валютними цінностями та борговими
зобов'язаннями (додаток Б, рядок 3.8) |
3 |
|
|
3. |
Доходи від операцій з основними фондами та
нематеріальними активами (додаток В, рядок
4.5) |
4 |
|
|
4. |
Доходи у вигляді безповоротної фінансової
допомоги та безоплатно наданих товарів
(додаток Г, рядок 5.6) |
5 |
|
|
5. |
Доходи від врегулювання
сумнівної/безнадійної заборгованості
(додаток Д, рядок 6.14) |
6 |
|
|
6. |
Інші види доходів, що входять до складу
об'єкта оподаткування (додаток Е, рядок
7.11) |
7 |
|
|
7. |
Скоригований валовий доход (сума рядків 1, 3
- 7) |
8 |
|
|
8. |
Доходи, які за своїм змістом підлягають
виключенню зі складу валових доходів з метою
оподаткування (додаток Є, рядок 9.4) |
9 |
|
|
9. |
Сукупний валовий доход, що підлягає
оподаткуванню (рядок 8 - рядок 9) |
10 |
|
|
10. |
Проіндексовані валові доходи (сума рядків
відповідних додатків 1.29, 3.10, 4.7, 5.8,
6.17 з відніманням суми рядка 9.6), з них: |
11 |
|
|
10.1. |
валові доходи, одержані від продажу власної
сільськогосподарської продукції (сума рядків
1.28 додатка А, 6.16 додатка Д) |
12 |
|
|
11. |
Сума виявлених валових доходів минулих
податкових періодів, в тому числі
донарахованих валових доходів, капітального
доходу, перерахунків за довгостроковими
контрактами |
13 |
|
|
12. |
Валовий доход, з якого обчислюється податок
(сума рядків 11, 13) |
14 |
|
|
|
II. Валові витрати |
|
|
|
13. |
Витрати, пов'язані з підготовкою,
організацією, веденням виробництва, продажем
продукції (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок
15.25),
з них: |
15 |
|
|
13.1. |
витрати на оплату праці (додаток Ж, рядок
15.22) |
16 |
|
|
13.2. |
внески на соціальні заходи (соціальне
пенсійне страхування, обов'язкове соціальне
страхування, зокрема, на випадок безробіття,
внески до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення)
(додаток Ж, сума рядків 15.14 - 15.17) |
17 |
|
|
14. |
Сума коштів і вартість майна, добровільно
перерахована до Державного бюджету України
або бюджетів територіальних громад, до
неприбуткових організацій, але не більше ніж
чотири відсотки оподатковуваного прибутку
попереднього звітного періоду (додаток К,
рядок 28.3) |
18 |
|
|
15. |
Сума податку на додану вартість, сплачена у
складі ціни придбання товарів (робіт,
послуг) підприємствами, які не зареєстровані
як платники податків на додану вартість
(додаток К, рядок 28.4) |
19 |
|
|
16. |
Сума внесених (нарахованих) податків,
зборів, обов'язкових платежів (додаток К,
рядок 28.5) |
20 |
|
|
17. |
Витрати на утримання та експлуатацію
об'єктів соціальної інфраструктури (додаток
К, рядок 28.8) |
21 |
|
|
18. |
Витрати, пов'язані з поліпшенням основних
фондів (додаток К, рядок 28.6) |
22 |
|
|
19. |
Витрати з оплати відсотків, оренди,
цивільно-правових договорів (додаток Ж,
рядок 15.19),
в тому числі: |
23 |
|
|
19.1. |
оренди землі (додаток Ж, рядок 15.20) |
24 |
|
|
20. |
Витрати за операціями з борговими
зобов'язаннями та валютними цінностями
(додаток З, рядок 25.12) |
25 |
|
|
21. |
Витрати, пов'язані з нарахуванням (сплатою)
відсотків за борговими зобов'язаннями в
зв'язку з веденням господарської діяльності
(додаток З, рядок 25.3) |
26 |
|
|
22. |
Витрати за операціями з основними фондами та
нематеріальними активами (додаток І, рядок
27.7) |
27 |
|
|
23. |
Витрати за іншими операціями (додаток К,
рядок 28.9) |
28 |
|
|
24. |
Витрати, які за своїм змістом підлягають
виключенню зі складу валових витрат з метою
оподаткування (додаток Л, рядок 29.4) |
29 |
|
|
25. |
Загальна сума валових витрат, що зменшує
валові доходи (сума рядків 15, 25, 27, 28,
за винятком рядка 29) |
30 |
|
|
26. |
Проіндексовані валові витрати (сума рядків
відповідних додатків: 15.29, 25.15, 27.9,
28.12, виключаючи рядок 29.6),
з них: |
31 |
|
|
26.1. |
валові витрати на виробництво власної
сільськогосподарської продукції (сума рядків
15.28 додатка Ж, проіндексована сума рядка
28.7 додатка К),
з них: |
32 |
|
|
26.1.1 |
витрати, на які зменшуються проіндексовані
валові витрати (перерахунки за
довгостроковими контрактами тощо) |
33 |
|
|
|
III. Амортизаційні відрахування |
|
|
|
27. |
Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок
34.5) |
34 |
|
|
28. |
Амортизаційні відрахування, пов'язані з
виробництвом власної сільськогосподарської
продукції (додаток М, рядок 34.6) |
35 |
|
|
29. |
Амортизаційні відрахування, які за своїм
змістом підлягають зменшенню з метою
оподаткування (додаток Н, рядок 36.4) |
36 |
|
|
|
IV. Прибуток |
|
|
|
30. |
Прибуток, що підлягає оподаткуванню за
ставкою 30 відсотків (рядок 14 - рядок 31,
34) |
37 |
|
|
30.1. |
Прибуток, одержаний за рахунок зміни
понижуючого коефіцієнта з 1 до 0,8 (додаток
П-1, рядок 45.10) |
37.1 |
|
|
30.2. |
Податок на прибуток, одержаний за рахунок
запровадження понижуючого коефіцієнта 0,8 до
норм амортизації, який підлягає
перерахуванню до Державного бюджету (додаток
П-1, рядок 45.11 або 45.12) |
37.2 |
|
|
30.3. |
Оподаткований прибуток, за вирахуванням
частини прибутку, одержаного за рахунок
запровадження понижуючого коефіцієнта 0,8 до
норм амортизації (рядок 37 - 37.1) |
37.3 |
|
|
30.4. |
Від продажу власної сільськогосподарської
продукції (рядок 12 - рядок 32 - рядок 35) |
38 |
|
|
31. |
Прибуток, що підлягає оподаткуванню за іншою
ставкою (додаток О, рядок 37.6) |
39 |
|
|
32. |
Від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке
переноситься з минулого податкового періоду |
40 |
|
|
33. |
Прибуток, оподаткований з урахуванням
від'ємного значення минулого року |
41 |
|
|
34. |
Від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке
переноситься на наступні податкові періоди |
42 |
|
|
|
V. Податкове зобов'язання |
|
|
|
35. |
Податкове зобов'язання (додаток П, рядок
43.1) |
43 |
|
|
36. |
Податкове зобов'язання від продажу власної
сільськогосподарської продукції |
44 |
|
|
37. |
Нарахований податок зменшується (додаток П,
рядок 43.6), в тому числі: |
45 |
|
|
38. |
на суму податку на землю, що
використовується у сільськогосподарському
виробничому обороті (додаток П, рядок 43.7) |
46 |
|
|
39. |
Сума податку, що підлягає нарахуванню за
особовим рахунком платника (додаток П, рядок
43.16) |
47 |
|
|
40. |
Залишок суми податку на дивіденди, який
підлягає перенесенню на наступні податкові
періоди (додаток П, рядок 43.19) |
48 |
|
|
41. |
Зобов'язання платника щодо утримання та
перерахування до бюджету податків з доходів
у джерела їх виплати за рахунок таких виплат |
49 |
|